【企媒創(chuàng)氪快訊】2025年，湖北省枝江市煙草專(zhuān)賣(mài)局以“強(qiáng)監(jiān)督、促規(guī)范、防風(fēng)險(xiǎn)、提效能”為核心目標(biāo)，聚焦車(chē)輛運(yùn)行、專(zhuān)賣(mài)許可證、采購(gòu)合同三大重點(diǎn)領(lǐng)域，精心謀劃部署、精準(zhǔn)施策發(fā)力，組織開(kāi)展系列專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，全面提升單位規(guī)范化運(yùn)營(yíng)和精細(xì)化管理水平，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)保障。

聚焦車(chē)輛運(yùn)行管理，筑牢公車(chē)合規(guī)防線

車(chē)輛運(yùn)行管理是基層單位內(nèi)控管理的重要抓手，直接關(guān)系經(jīng)費(fèi)使用效益和作風(fēng)建設(shè)成效。湖北枝江煙草專(zhuān)門(mén)組建專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)小組，制定詳實(shí)審計(jì)實(shí)施方案，明確審計(jì)范圍、內(nèi)容、方法及時(shí)限。

“大家在查看的時(shí)候關(guān)注一下車(chē)輛實(shí)際加油標(biāo)號(hào)與車(chē)輛要求的是否對(duì)得上?！睂徲?jì)小組組長(zhǎng)對(duì)著組員說(shuō)道。

審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)人員采取“數(shù)據(jù)核對(duì)+實(shí)地核查+流程復(fù)盤(pán)”三維聯(lián)動(dòng)方式，重點(diǎn)對(duì)車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、行駛里程數(shù)等核心數(shù)據(jù)逐項(xiàng)比對(duì)核實(shí)，同步查閱公車(chē)使用登記臺(tái)賬、派車(chē)單等資料。

組員小李感慨：“公車(chē)管理涉及許多工作細(xì)節(jié)，每一個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上都可能藏著風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

緊盯專(zhuān)賣(mài)許可證管理，提升執(zhí)法規(guī)范效能

專(zhuān)賣(mài)許可證管理是煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作的核心環(huán)節(jié)，直接關(guān)系市場(chǎng)秩序穩(wěn)定和行業(yè)公信力建設(shè)。財(cái)務(wù)辦主動(dòng)聯(lián)動(dòng)專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)，聚焦專(zhuān)賣(mài)許可證“受理—審核—實(shí)地勘驗(yàn)—審批—發(fā)放—后續(xù)監(jiān)管”全流程鏈條開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

審計(jì)室內(nèi)，卷宗堆成了小山，審計(jì)人員小方和小趙正逐頁(yè)核驗(yàn)資料?！斑@份專(zhuān)賣(mài)許可證受理單行政許可專(zhuān)用章是紅章，另一份又是復(fù)印章，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一?！毙》街钢环菥碜谡f(shuō)道。

審計(jì)人員對(duì)2024年6月至2025年6月期間辦理的所有專(zhuān)賣(mài)許可證審批卷宗資料進(jìn)行全面梳理、逐頁(yè)核驗(yàn)，嚴(yán)格對(duì)照《煙草專(zhuān)賣(mài)許可證管理辦法》及相關(guān)配套制度規(guī)范，重點(diǎn)核查審批程序合規(guī)性、申請(qǐng)材料完整性、實(shí)地勘驗(yàn)真實(shí)性、審核意見(jiàn)準(zhǔn)確性，從嚴(yán)排查執(zhí)法流程中的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

聚焦采購(gòu)合同管理，守住廉政防控底線

采購(gòu)合同管理涉及經(jīng)費(fèi)使用、廉政防控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是內(nèi)控管理的重點(diǎn)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)防控的薄弱節(jié)點(diǎn)。審計(jì)小組對(duì)近三年簽訂的37項(xiàng)采購(gòu)合同開(kāi)展全覆蓋、穿透式專(zhuān)項(xiàng)審查。審計(jì)過(guò)程中重點(diǎn)核驗(yàn)合同簽訂程序、條款內(nèi)容、履行進(jìn)度、驗(yàn)收流程及款項(xiàng)支付等全流程環(huán)節(jié)，仔細(xì)核查合同條款與采購(gòu)需求的一致性、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與合同約定的符合性、款項(xiàng)支付與履約進(jìn)度的匹配性。

據(jù)企媒創(chuàng)氪獲悉，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的扎實(shí)開(kāi)展，不僅有效堵塞了財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，完善了薄弱環(huán)節(jié)，解決了隱患問(wèn)題，更推動(dòng)單位內(nèi)控管理體系不斷健全完善，財(cái)務(wù)管理規(guī)范性、業(yè)務(wù)流程合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)防控有效性得到顯著提升。通過(guò)審計(jì)監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化了各部門(mén)的責(zé)任意識(shí)、合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，營(yíng)造了“人人講規(guī)范、事事守規(guī)矩、處處防風(fēng)險(xiǎn)”的濃厚工作氛圍。

參與審計(jì)的工作人員紛紛表示：“這次審計(jì)工作讓我們深刻認(rèn)識(shí)到，監(jiān)督不是挑毛病，而是幫業(yè)務(wù)部門(mén)堵漏洞、防風(fēng)險(xiǎn)，每一個(gè)細(xì)節(jié)的較真，都是對(duì)企業(yè)發(fā)展的負(fù)責(zé)?！?/p>

下一步，湖北省枝江市煙草專(zhuān)賣(mài)局將以此次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)為契機(jī)，持續(xù)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，常態(tài)化開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和監(jiān)督檢查，不斷提升審計(jì)監(jiān)督的精準(zhǔn)性和實(shí)效性，推動(dòng)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為治理效能，以精準(zhǔn)監(jiān)督、嚴(yán)格管控護(hù)航單位高質(zhì)量發(fā)展，為煙草行業(yè)持續(xù)健康規(guī)范運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)基層力量。（曹明）